Ga onmiddellijk naar de inhoud

Begroting

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’ in dit jaarverslag. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De beheersbegroting

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2022 2023 2024
Personeelsuitgaven 145.629 158.104 167.522
Werkingsuitgaven 104.656 123.328 124.843
Gewone werkingsuitgaven 13.938 13.701 13.627
Werkingsuitgaven informatica 90.718 109.627 111.216
- Smals 89.725 107.002 108.359
- Andere derden 993 2.625 2.857
Investeringsuitgaven 1.651 1.330 255
Investeringsuitgaven informatica 3 21 27
- Smals - - -
- Andere derden 3 21 27
Roerende investeringsuitgaven 203 182 88
Onroerende investeringsuitgaven 1445 1.127 140

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 94% van de totale beheersuitgaven in 2024.

Personeelsuitgaven

Het aandeel van de personeelsuitgaven in de totale beheersuitgaven 2024 bedraagt 57%. De personeelsuitgaven zelf stegen met 6% en werden beïnvloed door volgende factoren:

  • de indexering (juni 2024)
  • de pool (+ 1,5%)
  • het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde VTE (+ 2%)
  • anciënniteits- en bevorderingsverhogingen

Voor meer informatie kunt u de infografiek met kerncijfers over ons personeel voor 2024 in dit jaarverslag raadplegen.

Informatica-uitgaven Smals

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen licht in 2024 (+ 1,25%) zowel voor wat betreft de gemeenschappelijke kosten voor de gehele sociale zekerheid als de RSZ-eigen kosten en de uitgaven in het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht gefinancierd door Europa.

Het aandeel van deze uitgaven in de totale beheersuitgaven bleef nagenoeg stabiel (37%).

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen net geen 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, kantoorkosten, diverse honoraria andere dan voor betwiste zaken, de subsidie aan de mess en de energie-uitgaven.

Andere investeringsuitgaven

Het aandeel van deze investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven bedraagt amper 0,1%.

Aandeel in de beheersbegroting 2024
  Bedrag
Personeelsuitgaven 167.522
Gewone werkingsuitgaven 13.627
Werkingsuitgaven informatica - Smals 108.359
Werkingsuitgaven informatica - Andere derden 2.857
Investeringsuitgaven informatica - Smals 0
Investeringsuitgaven informatica - Andere derden 27
Roerende investeringsuitgaven 88
Onroerende investeringsuitgaven 140