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Budget

Le budget annuel comprend un budget des missions et un budget de gestion.

  • Le budget des missions comprend les recettes et dépenses relatives aux missions légales de l’institution. Ces crédits sont non limitatifs.
    L’évolution des recettes et dépenses dans le cadre du budget des missions est détaillée dans la rubrique Financement de la sécurité sociale de ce rapport annuel. Vous y trouverez les recettes et les dépenses du régime des travailleurs et des administrations locales, le Maribel social public, la Sécurité Sociale d'Outre-Mer et, depuis 2018, également celle des marins.
  • Le budget de gestion comprend les crédits relatifs au fonctionnement de l’institution. Ces crédits sont tous limitatifs, à quelques exceptions près. Le budget de gestion est divisé en trois grandes rubriques : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (ordinaires et informatiques) et dépenses d’investissement (ordinaires, bâtiments et informatique).

Budget de gestion

Le tableau suivant montre le budget de gestion de ces dernières années (x 1.000 euros).

Dépenses de gestion en 2024
2022 2023 2024
Dépenses de personnel 145.629 158.104 167.522
Dépenses de fonctionnement 104.656 123.328 124.843
Dépenses de fonctionnement ordinaires 13.938 13.701 13.627
Dépenses de fonctionnement pour l'informatique 90.718 109.627 111.216
- Smals 89.725 107.002 108.359
- Autres tiers 993 2.625 2.857
Dépenses d'investissement 1.651 1.330 255
Dépenses d'investissement informatique 3 21 21
- Smals - - -
- Autres tiers 3 21 27
Dépenses d'investissement mobilier 203 182 88
Dépenses d'investissement immobilier 1445 1.127 140

Les dépenses de gestion les plus importantes sont les dépenses de personnel et les dépenses informatiques liées aux prestations de Smals, notre partenaire informatique habituel. Regroupées, ces dépenses représentent plus de 94 % des dépenses totales de gestion en 2024.

Dépenses de personnel

La part des dépenses de personnel dans les dépenses totales de gestion atteint 57 % en 2024. Ces dépenses de personnel ont elles-mêmes augmenté de 6 %, sous l’effet des facteurs suivants :

  • l’indexation (juin 2024) ;
  • le pool (+ 1,5 %) ;
  • le nombre de personnes employées, exprimé en ETV payés (+ 2%) ;
  • les augmentations d’ancienneté et de promotion.

Plus d’information dans l’infographie présentant les chiffres-clefs du personnel en 2024 dans ce rapport annuel.

Dépenses informatiques (Smals)

Les dépenses informatiques liées aux prestations de Smals ont légèrement augmenté en 2024 (+ 1,25 %). Cette hausse concerne à la fois les coûts communs pour l’ensemble de la sécurité sociale, les coûts propres à l'ONSS et les dépenses dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience financé par l’Europe.

La part de ces dépenses dans les dépenses totales de gestion est restée pratiquement stable (37 %).

Autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement représentent un peu moins de 6 % des dépenses totales de gestion.

Les principaux postes sont les coûts liés aux locaux et bureaux, les frais de bureau, les honoraires divers autres que ceux liés aux litiges, les subventions accordées au Mess ainsi que les dépenses d’énergie.

Autres dépenses d'investissement

La part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales de gestion atteint à peine 0,1 %.

Quote-part dans le budget de gestion 2024
Dépenses Montant
Dépenses personnel 167.522
Dépenses de fonctionnement ordinaires 13.627
Dépenses de fonctionnement informatique - Smals 108.359
Dépenses de fonctionnement informatique - Autres tiers 2.857
Dépenses d'investissement informatique - Smals 0
Dépenses d'investissement informatique - Autres tiers 27
Dépenses d'investissement mobilier 88
Dépenses d'investissement immobilier 140